| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
| Número do empenho: | 4984 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA:INSTALAÇÃO , AJUSTE E PROGRAMAÇÃO CAMERAS Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO | 225,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | MAO DE OBRA:INSTALAÇÃO , AJUSTE E PROGRAMAÇÃO CAMERAS Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO | 225,00 | ||
| 01/07/2025 | Conforme DANFE Nº 900/32; | 225,00 | ||
| 09/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4984/2025 Argel Santos de Moura - 28690 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
