Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4985 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Carregador |
39,99 |
39,99 |
| 1.00 |
PELICULA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR E PELICULA PARA O CADASTRO UNICO-IGD PBF |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
Carregador PELICULA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR E PELICULA PARA O CADASTRO UNICO-IGD PBF |
59,99 |
|
|
| TOTAL |
59,99 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
59,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
