| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 4990 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - DE SEGURO DO VEÍCULO Finalidade: SEGURO DO VEÍCULO DA FROTA DA SMS, RV 500 LIVRE VAN 8583 PLACAS TQP4F36 | 1.898,73 | 1.898,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | SERVIÇO - DE SEGURO DO VEÍCULO Finalidade: SEGURO DO VEÍCULO DA FROTA DA SMS, RV 500 LIVRE VAN 8583 PLACAS TQP4F36 | 1.898,73 | ||
| 27/06/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA | 1.898,73 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4990/2025 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461 | 1.898,73 | ||
| TOTAL | 1.898,73 | 1.898,73 | 1.898,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
