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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4991 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 RODAS - ARO 17 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA JEEP 7585, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA 1.790,00 3.580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 RODAS - ARO 17 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA JEEP 7585, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA 3.580,00
03/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3578; 3.580,00
TOTAL 3.580,00 3.580,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.580,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.