| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 4991 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RODAS - ARO 17 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA JEEP 7585, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA | 1.790,00 | 3.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | RODAS - ARO 17 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA JEEP 7585, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA | 3.580,00 | ||
| 03/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3578; | 3.580,00 | ||
| 15/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4991/2025 Irmaos Maier Ltda - 23724 | 3.580,00 | ||
| TOTAL | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
