Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha 06.2025 |
15.236,93 |
|
|
| 26/06/2025 |
JUNHO 2025 |
|
15.236,93 |
|
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
136,04 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
486,75 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
1.113,24 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Sicredi, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
1.538,13 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
2.202,97 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
2.756,46 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
4.106,39 |
| 30/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5084/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.896,95 |
| TOTAL |
15.236,93 |
15.236,93 |
15.236,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
