| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 516 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 01.2025 | 0,00 | 3.415,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 01.2025 | 3.415,89 | ||
| 28/01/2025 | JANEIRO | 3.415,89 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 516/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.415,89 | ||
| TOTAL | 3.415,89 | 3.415,89 | 3.415,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
