Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha 06.2025 |
29.314,38 |
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| 26/06/2025 |
JUNHO 2025 |
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29.314,38 |
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| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS - ASPS |
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102,03 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS - ASPS |
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1.538,02 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS - ASPS |
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1.550,35 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS - ASPS |
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2.996,45 |
| 30/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5162/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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23.127,53 |
| TOTAL |
29.314,38 |
29.314,38 |
29.314,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
