| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 5182 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PGTO.: Folha PM folha 06.2025 | 0,00 | 879,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | REF. FOLHA DE PGTO.: Folha PM folha 06.2025 | 879,63 | ||
| 26/06/2025 | JUNHO 2025 | 879,63 | ||
| 17/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5182/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1349 | 879,63 | ||
| TOTAL | 879,63 | 879,63 | 879,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
