3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM folha 06.2025
0,00
20.415,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM folha 06.2025
20.415,43
26/06/2025
JUNHO 2025
20.415,43
26/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORÁRIOS - FEDERAL
34,01
26/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORÁRIOS - FEDERAL
181,87
26/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORÁRIOS - FEDERAL
1.908,35
30/06/2025
Pagamento de Empenho 5186/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
18.291,20
TOTAL
20.415,43
20.415,43
20.415,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE
26/06/2025
34,01
Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal
