Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha 06.2025 |
11.606,07 |
|
|
| 26/06/2025 |
JUNHO 2025 |
|
11.606,07 |
|
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE - FEDERAL |
|
|
34,01 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE - FEDERAL |
|
|
177,78 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE - FEDERAL |
|
|
940,83 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE - FEDERAL |
|
|
1.288,86 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE - FEDERAL |
|
|
2.261,13 |
| 30/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5194/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.903,46 |
| TOTAL |
11.606,07 |
11.606,07 |
11.606,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
