Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha 06.2025 |
6.108,46 |
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| 26/06/2025 |
JUNHO 2025 |
|
6.108,46 |
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| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CLT AGENTES ENDEMIAS - FEDERAL |
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35,62 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CLT AGENTES ENDEMIAS - FEDERAL |
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68,02 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CLT AGENTES ENDEMIAS - FEDERAL |
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572,44 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CLT AGENTES ENDEMIAS - FEDERAL |
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593,24 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CLT AGENTES ENDEMIAS - FEDERAL |
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664,99 |
| 30/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5198/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.174,15 |
| TOTAL |
6.108,46 |
6.108,46 |
6.108,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
