Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha 06.2025 |
17.613,62 |
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| 26/06/2025 |
JUNHO 2025 |
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17.613,62 |
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| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos |
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102,03 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos |
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330,58 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos |
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1.225,60 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos |
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2.465,91 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos |
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3.039,06 |
| 30/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5213/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.450,44 |
| TOTAL |
17.613,62 |
17.613,62 |
17.613,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
