| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5228 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | APOSENTADORIAS SUPORTADAS PELO TESOURO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PGTO.: Folha PM folha 06.2025 | 0,00 | 7.281,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | FOLHA PGTO.: Folha PM folha 06.2025 | 7.281,96 | ||
| 26/06/2025 | JUNHO 2025 | 7.281,96 | ||
| 26/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Unimed Planalto Central RS, Setor: Aposentados suportados pelo Tesouro, Centro de Custo: Aposentadorias | 1.577,63 | ||
| 30/06/2025 | Pagamento de Empenho 5228/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.704,33 | ||
| TOTAL | 7.281,96 | 7.281,96 | 7.281,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenções UNIMED Servidores - LIVRE | 26/06/2025 | 1.577,63 | Lançada | |
| TOTAL | 1.577,63 |
