Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5228 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
APOSENTADORIAS SUPORTADAS PELO TESOURO |
| Conta de Despesa: |
3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA PGTO.: Folha PM folha 06.2025 |
0,00 |
7.281,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
FOLHA PGTO.: Folha PM folha 06.2025 |
7.281,96 |
|
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| 26/06/2025 |
JUNHO 2025 |
|
7.281,96 |
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| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Unimed Planalto Central RS, Setor: Aposentados suportados pelo Tesouro, Centro de Custo: Aposentadorias |
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1.577,63 |
| 30/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5228/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.704,33 |
| TOTAL |
7.281,96 |
7.281,96 |
7.281,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Retenções UNIMED Servidores - LIVRE |
26/06/2025 |
1.577,63 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.577,63 |
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