| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 5231 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM patronal férias 06.2025 | 0,00 | 100,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM patronal férias 06.2025 | 100,32 | ||
| 27/06/2025 | PATRONAL FERIAS JUNHO | 100,32 | ||
| 17/07/2025 | Pagamento de Empenho 5231/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,32 | ||
| TOTAL | 100,32 | 100,32 | 100,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
