| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
| Número do empenho: | 5245 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ar Condicionado (tipo Split) 12.000 BTUS 220V/60HZ, QUENTE E FRIO, SERPENTINA E CONDENSADORA EM COBRE. Finalidade: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS, PARA A EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA. | 2.449,00 | 2.449,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | Ar Condicionado (tipo Split) 12.000 BTUS 220V/60HZ, QUENTE E FRIO, SERPENTINA E CONDENSADORA EM COBRE. Finalidade: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS, PARA A EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA. | 2.449,00 | ||
| 01/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61386460; | 2.449,00 | ||
| 09/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5245/2025 Argel Santos de Moura - 28690 | 2.449,00 | ||
| TOTAL | 2.449,00 | 2.449,00 | 2.449,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
