| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADES E SELANTES LTDA |
| Número do empenho: | 5246 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FAIXA LATERAL ESCOLAR Finalidade: ENVELOPAMENTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:VAN TQP-4F48 e VAN JBV-6J48. | 1.100,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | FAIXA LATERAL ESCOLAR Finalidade: ENVELOPAMENTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:VAN TQP-4F48 e VAN JBV-6J48. | 2.200,00 | ||
| 09/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/017570; | 2.200,00 | ||
| 10/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5246/2025 Liduks Ades e Selantes Ltda - 25537 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
