| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 5247 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ASSENTO SANITARIO SIMPLES | 30,50 | 30,50 |
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO ALUMASA | 52,20 | 52,20 |
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO ASTRA Finalidade: MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA EMEF 18 DE ABRIL. | 45,50 | 45,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | ASSENTO SANITARIO SIMPLES CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO ALUMASA CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO ASTRA Finalidade: MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA EMEF 18 DE ABRIL. | 128,19 | ||
| 03/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/013722; | 128,19 | ||
| 09/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5247/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 126,65 | ||
| 09/07/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5247/2025 | 1,54 | ||
| TOTAL | 128,19 | 128,19 | 128,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 09/07/2025 | 1,54 | 5594/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,54 |
