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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 5247 Data de lançamento: 27/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ASSENTO SANITARIO SIMPLES 30,50 30,50
1.00 CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO ALUMASA 52,20 52,20
1.00 CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO ASTRA Finalidade: MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA EMEF 18 DE ABRIL. 45,50 45,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2025 ASSENTO SANITARIO SIMPLES CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO ALUMASA CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO ASTRA Finalidade: MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA EMEF 18 DE ABRIL. 128,19
03/07/2025 Conforme DANFE Nº 001/013722; 128,19
09/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5247/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 126,65
09/07/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5247/2025 1,54
TOTAL 128,19 128,19 128,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 09/07/2025 1,54 5594/2025 Lançada
TOTAL   1,54