Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5247
Data de lançamento:
27/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ASSENTO SANITARIO SIMPLES
30,50
30,50
1.00
CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO ALUMASA
52,20
52,20
1.00
CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO ASTRA
Finalidade: MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA EMEF 18 DE ABRIL.
45,50
45,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2025
ASSENTO SANITARIO SIMPLES CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO ALUMASA CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO ASTRA
Finalidade: MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA EMEF 18 DE ABRIL.
128,19
03/07/2025
Conforme DANFE Nº 001/013722;
128,19
TOTAL
128,19
128,19
0,00
SALDO A PAGAR
128,19
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
