| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO ADELIR MAIER |
| Número do empenho: | 5250 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PRANCHA DE 30 CM - PRANCHA | 100,00 | 400,00 |
| 4.00 | TÁBUA DE 30 CM Finalidade: MANUTENÇÃO OFICINA | 50,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | PRANCHA DE 30 CM - PRANCHA TÁBUA DE 30 CM Finalidade: MANUTENÇÃO OFICINA | 600,00 | ||
| 09/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61460659; | 600,00 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5250/2025 Joao Adelir Maier - 24715 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
