| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNO BARBOSA FERREIRA |
| Número do empenho: | 5251 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESMONTADO IMPRESSORA POR COMPLETO, COLADO PEÇA QUE ESTAVA COM PINO QUEBRADO, AJUSTADO MOLA, MONTADO IMPRESSORA. Finalidade: Manutenção da impressora do controle interno. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESMONTADO IMPRESSORA POR COMPLETO, COLADO PEÇA QUE ESTAVA COM PINO QUEBRADO, AJUSTADO MOLA, MONTADO IMPRESSORA. Finalidade: Manutenção da impressora do controle interno. | 300,00 | ||
| 04/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1; | 300,00 | ||
| 09/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5251/2025 BRUNO BARBOSA FERREIRA - 28264 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
