Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5252 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SSD 480GB |
390,00 |
390,00 |
| 1.00 |
Toner - Toner
Finalidade: Material para o controle interno e setor de arquitetura e engenharia. |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
SSD 480GB Toner - Toner
Finalidade: Material para o controle interno e setor de arquitetura e engenharia. |
465,00 |
|
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| 04/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61424113; |
|
465,00 |
|
| TOTAL |
465,00 |
465,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
465,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
