Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5259 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Extintor ABC de 4kg |
70,00 |
280,00 |
| 1.00 |
EXTINTOR 6KG BC
Finalidade: TROCA DE EXTINTORES DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA. |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
Extintor ABC de 4kg EXTINTOR 6KG BC
Finalidade: TROCA DE EXTINTORES DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA. |
355,00 |
|
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| 03/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61415594; |
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355,00 |
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| TOTAL |
355,00 |
355,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
355,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
