| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE |
| Número do empenho: | 5259 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Extintor ABC de 4kg | 70,00 | 280,00 |
| 1.00 | EXTINTOR 6KG BC Finalidade: TROCA DE EXTINTORES DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Extintor ABC de 4kg EXTINTOR 6KG BC Finalidade: TROCA DE EXTINTORES DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA. | 355,00 | ||
| 03/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61415594; | 355,00 | ||
| 09/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5259/2025 ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE - 29474 | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
