Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5263
Data de lançamento:
30/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FITA VEDA ROSCA
2,50
2,50
1.00
JOELHO SD 25X3/AMM
4,55
4,55
1.00
Plug
1,52
1,52
1.00
COLA CANO
21,75
21,75
1.00
Registro esfera
33,80
33,80
2.00
SERRA MANUAL P/ FERRO
8,80
17,60
10.00
JOELHO 25MM
1,80
18,00
6.00
Luva soldável 25 mm
1,19
7,15
1.00
Registrosd 25mm
7,76
7,76
2.00
TE SD
Finalidade: Materiais para manutenção da rede dágua do prédio da prefeitura.
1,79
3,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
FITA VEDA ROSCA JOELHO SD 25X3/AMM Plug COLA CANO LIXA Registro esfera SERRA MANUAL P/ FERRO JOELHO 25MM Luva soldável 25 mm Registrosd 25mm TE SD
Finalidade: Materiais para manutenção da rede dágua do prédio da prefeitura.
118,93
04/07/2025
Conforme DANFE Nº 001/013724;
118,93
TOTAL
118,93
118,93
0,00
SALDO A PAGAR
118,93
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
