Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5269 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
ALCOOL 70%
Finalidade: MATERIAL PARA LIMPEZA DAS UBSS, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
10,39 |
1.039,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
ALCOOL 70%
Finalidade: MATERIAL PARA LIMPEZA DAS UBSS, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
1.039,00 |
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| 03/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/113; |
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1.039,00 |
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| 03/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5269/2025
MERCADO WENDT LTDA - 25946 |
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1.039,00 |
| TOTAL |
1.039,00 |
1.039,00 |
1.039,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
