| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 5276 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTA CANETA | 14,95 | 14,95 |
| 1.00 | Pacote de balão | 14,95 | 14,95 |
| 1.00 | BARBANTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | 5,95 | 5,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | PORTA CANETA Pacote de balão BARBANTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | 35,85 | ||
| 04/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/6906; | 35,85 | ||
| 09/07/2025 | Pagamento de Empenho 5276/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35,85 | ||
| TOTAL | 35,85 | 35,85 | 35,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
