Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5278 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
FUSÍVEL |
1,00 |
3,00 |
2.00 |
Suporte Lâmpada |
10,00 |
20,00 |
2.00 |
LAMPADA 69 12V |
15,00 |
30,00 |
16.00 |
ABRAÇADEIRA |
0,50 |
8,00 |
1.00 |
FITA ISOLANTE |
13,00 |
13,00 |
2.00 |
SUPORTE ABRAÇADEIRA |
5,00 |
10,00 |
1.00 |
Fio
Finalidade: AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IVY-9851 |
1,00 |
1,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2025 |
FUSÍVEL Suporte Lâmpada LAMPADA 69 12V ABRAÇADEIRA FITA ISOLANTE SUPORTE ABRAÇADEIRA Fio
Finalidade: AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IVY-9851 |
85,00 |
|
|
TOTAL |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
85,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.