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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5278 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 FUSÍVEL 1,00 3,00
2.00 Suporte Lâmpada 10,00 20,00
2.00 LAMPADA 69 12V 15,00 30,00
16.00 ABRAÇADEIRA 0,50 8,00
1.00 FITA ISOLANTE 13,00 13,00
2.00 SUPORTE ABRAÇADEIRA 5,00 10,00
1.00 Fio Finalidade: AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IVY-9851 1,00 1,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 FUSÍVEL Suporte Lâmpada LAMPADA 69 12V ABRAÇADEIRA FITA ISOLANTE SUPORTE ABRAÇADEIRA Fio Finalidade: AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IVY-9851 85,00
TOTAL 85,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 85,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.