| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
| Número do empenho: | 5292 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 35,73 | 35,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 35,73 | ||
| 30/06/2025 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN | 35,73 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Empenho 5292/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35,73 | ||
| TOTAL | 35,73 | 35,73 | 35,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
