Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS 01 DE JULHO |
5.429,08 |
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| 01/07/2025 |
FÉRIAS 01/07 |
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5.429,08 |
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| 01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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34,01 |
| 01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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337,08 |
| 01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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549,59 |
| 01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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1.516,32 |
| 02/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5313/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.992,08 |
| TOTAL |
5.429,08 |
5.429,08 |
5.429,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
