MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PGTO REF.: FERIAS 01 DE JULHO
0,00
55,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
FOLHA DE PGTO REF.: FERIAS 01 DE JULHO
55,52
01/07/2025
FÉRIAS 01/07
55,52
01/07/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios
4,89
02/07/2025
Pagamento de Empenho 5316/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
50,63
TOTAL
55,52
55,52
55,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.