Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5320
Data de lançamento:
01/07/2025
Tipo de empenho:
INSS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF.: FERIAS 01 DE JULHO
0,00
97,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
INSS PARTE PATRONAL REF.: FERIAS 01 DE JULHO
97,20
01/07/2025
FÉRIAS 01/07
97,20
01/07/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Salário Família - INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios
2,17
TOTAL
97,20
97,20
2,17
SALDO A PAGAR
95,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE
