| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 5320 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: FERIAS 01 DE JULHO | 0,00 | 97,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF.: FERIAS 01 DE JULHO | 97,20 | ||
| 01/07/2025 | FÉRIAS 01/07 | 97,20 | ||
| 01/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Salário Família - INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios | 2,17 | ||
| 19/08/2025 | Pagamento de Empenho 5320/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 95,03 | ||
| TOTAL | 97,20 | 97,20 | 97,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE | 01/07/2025 | 2,17 | Lançada | |
| TOTAL | 2,17 |
