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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5336	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	PÃO DE CACHORRO QUENTE, peso da unidade 30 gr. Fabricado no dia da entrega.	15,99	223,86
7.00	CUCA	15,00	105,00
13.61	Salsicha Finalidade: SEMANA DE COMEMORAÇÃO SÃO JOÃO, CRIANÇAS E FAMÍLIAS, PIM- PROGRAMA INFANCIA MELHOR, RV-621, CONTA- 8381	22,99	312,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	PÃO DE CACHORRO QUENTE, peso da unidade 30 gr. Fabricado no dia da entrega. CUCA Salsicha Finalidade: SEMANA DE COMEMORAÇÃO SÃO JOÃO, CRIANÇAS E FAMÍLIAS, PIM- PROGRAMA INFANCIA MELHOR, RV-621, CONTA- 8381	641,75
TOTAL		641,75	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				641,75

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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