| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 5339 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COPOS PLASTICOS 200ML | 8,90 | 17,80 |
| 1.00 | COADOR DE CAFÉ Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPOS E COADOR. | 4,60 | 4,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | COPOS PLASTICOS 200ML COADOR DE CAFÉ Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPOS E COADOR. | 22,40 | ||
| 04/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/122; | 22,40 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 5339/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22,40 | ||
| TOTAL | 22,40 | 22,40 | 22,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
