Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5339 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COPOS PLASTICOS 200ML |
8,90 |
17,80 |
| 1.00 |
COADOR DE CAFÉ
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPOS E COADOR. |
4,60 |
4,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
COPOS PLASTICOS 200ML COADOR DE CAFÉ
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPOS E COADOR. |
22,40 |
|
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| 04/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/122; |
|
22,40 |
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| 08/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5339/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22,40 |
| TOTAL |
22,40 |
22,40 |
22,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
