Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5341 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
Gasolina Comum
Finalidade: ABASTECIMENTO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR:
KOMBI-IHF3072
DUSTER-QMR4E03
SPIN-TQO5G93 |
6,44 |
257,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
Gasolina Comum
Finalidade: ABASTECIMENTO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR:
KOMBI-IHF3072
DUSTER-QMR4E03
SPIN-TQO5G93 |
257,60 |
|
|
| TOTAL |
257,60 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
257,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
