Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5341 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
Gasolina Comum
Finalidade: ABASTECIMENTO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR:
KOMBI-IHF3072
DUSTER-QMR4E03
SPIN-TQO5G93 |
6,44 |
257,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
Gasolina Comum
Finalidade: ABASTECIMENTO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR:
KOMBI-IHF3072
DUSTER-QMR4E03
SPIN-TQO5G93 |
257,60 |
|
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| 10/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/003393; |
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257,59 |
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| 10/07/2025 |
Empenho com valor a maior. |
-0,01 |
|
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| 15/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5341/2025
Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA - 26514 |
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254,06 |
| 15/07/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5341/2025 |
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3,53 |
| TOTAL |
257,59 |
257,59 |
257,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
15/07/2025 |
3,53 |
5845/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,53 |
|
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