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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER DE ANDRADE DE CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5344 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, para participação de curso "Procedimentos no Dep. de recursos humanos de órgão público", promovido pela DPM, nos dias 02 a 04/07/2025, em Porto Alegre. 1.176,79 1.176,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 Valor referente a 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, para participação de curso "Procedimentos no Dep. de recursos humanos de órgão público", promovido pela DPM, nos dias 02 a 04/07/2025, em Porto Alegre. 1.176,79
02/07/2025 GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON 1.176,79
03/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5344/2025 Eder de Andrade de Campos - 22363 1.176,79
TOTAL 1.176,79 1.176,79 1.176,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.