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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MATT E MATT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5348 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ROLO DE LÃ ROLOS DE 5CM - ROLOS DE 5CM 12,50 50,00
1.00 MASSA ACRILICA LT - LT 33,00 33,00
1.00 TINTA PVA LT - LT 55,00 55,00
2.00 Bisnaga BISNAGAS CORANTES DIV. CORES 60ML. - BISNAGAS CORANTES DIV. CORES 60ML. 6,75 13,50
1.00 Tinta Acrílica TINTA ACRILICA METAL COLORS 60ML - TINTA ACRILICA METAL COLORS 60ML Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS, RV: 621, CONTA: 7486 21,50 21,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 ROLO DE LÃ ROLOS DE 5CM - ROLOS DE 5CM MASSA ACRILICA LT - LT TINTA PVA LT - LT Bisnaga BISNAGAS CORANTES DIV. CORES 60ML. - BISNAGAS CORANTES DIV. CORES 60ML. Tinta Acrílica TINTA ACRILICA METAL COLORS 60ML - TINTA ACRILICA METAL COLORS 60ML Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS, RV: 621, CONTA: 7486 173,00
TOTAL 173,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 173,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.