| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATT E MATT LTDA |
| Número do empenho: | 5349 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Papel Decoupage | 6,00 | 18,00 |
| 3.00 | PASTA METALICAS Finalidade: PRATICAS INTEGRATIVAS, PICS, RV: 621; CONTA; 7486 | 49,90 | 149,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Papel Decoupage PASTA METALICAS Finalidade: PRATICAS INTEGRATIVAS, PICS, RV: 621; CONTA; 7486 | 167,70 | ||
| 14/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/721; | 167,70 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento de Empenho 5349/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 167,70 | ||
| TOTAL | 167,70 | 167,70 | 167,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
