Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MATT E MATT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5349 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Papel Decoupage |
6,00 |
18,00 |
| 3.00 |
PASTA METALICAS
Finalidade: PRATICAS INTEGRATIVAS, PICS, RV: 621; CONTA; 7486 |
49,90 |
149,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
Papel Decoupage PASTA METALICAS
Finalidade: PRATICAS INTEGRATIVAS, PICS, RV: 621; CONTA; 7486 |
167,70 |
|
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| 14/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/721; |
|
167,70 |
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| 16/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5349/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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167,70 |
| TOTAL |
167,70 |
167,70 |
167,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
