| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 535 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.07.00.00.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 01.2025 | 0,00 | 3.505,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 01.2025 | 3.505,90 | ||
| 28/01/2025 | JANEIRO | 3.505,90 | ||
| 30/04/2025 | estornado devido a compensação inss ref. desoneração da folha | -3.505,90 | ||
| 30/04/2025 | estornado devido a compensação inss ref. desoneração da folha. | -3.505,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
