Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5353 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 52.00 |
PORCA 5/8 |
1,70 |
88,40 |
| 26.00 |
PARAFUSO LAMINA 5/8X2.3/4
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 116 |
14,40 |
374,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
PORCA 5/8 PARAFUSO LAMINA 5/8X2.3/4
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 116 |
462,80 |
|
|
| TOTAL |
462,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
462,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
