Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEPEL TECNOLOGIA A SERVIÇO DA TERRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5354 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LEQUE 4POL. REGULAVEL ORING
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 15 |
936,00 |
936,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
LEQUE 4POL. REGULAVEL ORING
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 15 |
936,00 |
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| 23/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/89939; |
|
936,00 |
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| 25/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5354/2025
MEPEL TECNOLOGIA A SERVIÇO DA TERRA - 29297 |
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924,77 |
| 25/07/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5354/2025 |
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11,23 |
| TOTAL |
936,00 |
936,00 |
936,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
25/07/2025 |
11,23 |
6229/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
11,23 |
|
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