| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATT E MATT LTDA |
| Número do empenho: | 5372 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TELA 20X20 CM | 12,50 | 62,50 |
| 4.00 | TELA 16X22 | 8,00 | 32,00 |
| 3.00 | TELA 20X30 CM | 13,50 | 40,50 |
| 1.00 | TELA 50X60 CM Finalidade: PRATICAS INTEGRATICAS GRUPOS, PICS, RV: 621, CONTA 7486 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | TELA 20X20 CM TELA 16X22 TELA 20X30 CM TELA 50X60 CM Finalidade: PRATICAS INTEGRATICAS GRUPOS, PICS, RV: 621, CONTA 7486 | 175,00 | ||
| 14/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/721; | 175,00 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento de Empenho 5372/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
