Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MATT E MATT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5372 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TELA 20X20 CM |
12,50 |
62,50 |
| 4.00 |
TELA 16X22 |
8,00 |
32,00 |
| 3.00 |
TELA 20X30 CM |
13,50 |
40,50 |
| 1.00 |
TELA 50X60 CM
Finalidade: PRATICAS INTEGRATICAS GRUPOS, PICS, RV: 621, CONTA 7486 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
TELA 20X20 CM TELA 16X22 TELA 20X30 CM TELA 50X60 CM
Finalidade: PRATICAS INTEGRATICAS GRUPOS, PICS, RV: 621, CONTA 7486 |
175,00 |
|
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| TOTAL |
175,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
175,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
