Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5387 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BALANCEAMENTO
Finalidade: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DA SMECD PLACA TQO5G93. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
BALANCEAMENTO
Finalidade: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DA SMECD PLACA TQO5G93. |
80,00 |
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| 16/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/69730; |
|
80,00 |
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| 21/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5387/2025
Sponchiado Jardine Veiculos Ltda - 26322 |
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76,16 |
| 21/07/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5387/2025 |
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3,84 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
21/07/2025 |
3,84 |
6069/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,84 |
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