| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
| Número do empenho: | 5391 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TELA GARÇA | 54,90 | 109,80 |
| 9.00 | LÃ | 17,90 | 161,10 |
| 3.00 | LÃ MOLLET | 6,00 | 18,00 |
| 12.00 | AGULHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES NO CRAS- FEAS | 2,90 | 34,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | TELA GARÇA LÃ LÃ MOLLET AGULHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES NO CRAS- FEAS | 323,70 | ||
| 14/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/873; | 323,70 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5391/2025 Deli Margarida Roque - 24117 | 323,70 | ||
| TOTAL | 323,70 | 323,70 | 323,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
