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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5391 Data de lançamento: 02/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TELA GARÇA 54,90 109,80
9.00 17,90 161,10
3.00 LÃ MOLLET 6,00 18,00
12.00 AGULHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES NO CRAS- FEAS 2,90 34,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2025 TELA GARÇA LÃ LÃ MOLLET AGULHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES NO CRAS- FEAS 323,70
TOTAL 323,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 323,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.