Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5391 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TELA GARÇA |
54,90 |
109,80 |
| 9.00 |
LÃ |
17,90 |
161,10 |
| 3.00 |
LÃ MOLLET |
6,00 |
18,00 |
| 12.00 |
AGULHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES NO CRAS- FEAS |
2,90 |
34,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
TELA GARÇA LÃ LÃ MOLLET AGULHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES NO CRAS- FEAS |
323,70 |
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| 14/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/873; |
|
323,70 |
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| 16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5391/2025
Deli Margarida Roque - 24117 |
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323,70 |
| TOTAL |
323,70 |
323,70 |
323,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
