Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5392
Data de lançamento:
02/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FORM PERS SELO CRONOTACOGRAFO
306,00
306,00
1.00
Tampa lacre conexão BVDR
200,00
200,00
2.00
BOBINA FITA DIAGRAMA TACOGRAFO BVDR 12/24
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção do veículo do transporte escolar do tacógrafo da VAN TQP-4F54.
48,00
96,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2025
FORM PERS SELO CRONOTACOGRAFO Tampa lacre conexão BVDR BOBINA FITA DIAGRAMA TACOGRAFO BVDR 12/24
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção do veículo do transporte escolar do tacógrafo da VAN TQP-4F54.
602,00
04/07/2025
Conforme DANFE Nº 001/004860;
602,00
08/07/2025
Pagamento de Empenho 5392/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
602,00
TOTAL
602,00
602,00
602,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
