Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5395 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.50 |
PÃO DE SANDUICHE |
19,99 |
89,96 |
| 2.82 |
Presunto |
31,99 |
90,21 |
| 2.32 |
Queijo Mussarela
Finalidade: LANCHES PARA OS GRUPOS, RV 621, PORTARIA SES 200/2025 CONTA 7488 |
52,99 |
122,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
PÃO DE SANDUICHE Presunto Queijo Mussarela
Finalidade: LANCHES PARA OS GRUPOS, RV 621, PORTARIA SES 200/2025 CONTA 7488 |
303,11 |
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| 09/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/879; |
|
303,11 |
|
| 15/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5395/2025
Kaufmann e Rodrigues Ltda Me - 26291 |
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303,11 |
| TOTAL |
303,11 |
303,11 |
303,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
