| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 5405 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | DESINFETANTE LÍQUIDO. CONCENTRADO BACTERICIDA À BASE DE PINHO. EMBALAGEM DE 2 LITROS - DESINFETANTE LÍQUIDO. CONCENTRADO BACTERICIDA À BASE DE PINHO. EMBALAGEM DE 2 LITROS | 3,63 | 90,75 |
| 50.00 | SABONETE LIQUIDO. SABONETE LÍQUIDO PEROLADO, PRONTO USO PARA MÃOS, COM VÁLVULA PUMP, ROTULADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO MATERIAL E NÚMERO DO LOTE. EMBALAGEM MÍNIMA 500ML. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMOEZA PARA A EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. TEMPO INTEGRAL. | 4,55 | 227,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | DESINFETANTE LÍQUIDO. CONCENTRADO BACTERICIDA À BASE DE PINHO. EMBALAGEM DE 2 LITROS - DESINFETANTE LÍQUIDO. CONCENTRADO BACTERICIDA À BASE DE PINHO. EMBALAGEM DE 2 LITROS SABONETE LIQUIDO. SABONETE LÍQUIDO PEROLADO, PRONTO USO PARA MÃOS, COM VÁLVULA PUMP, ROTULADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO MATERIAL E NÚMERO DO LOTE. EMBALAGEM MÍNIMA 500ML. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMOEZA PARA A EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. TEMPO INTEGRAL. | 318,25 | ||
| 09/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/5717; | 318,25 | ||
| 15/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5405/2025 MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 29988 | 314,44 | ||
| 15/07/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5405/2025 | 3,81 | ||
| TOTAL | 318,25 | 318,25 | 318,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 15/07/2025 | 3,81 | 5803/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,81 |
