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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JARISTON DOS SANTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5412 Data de lançamento: 03/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Controle remoto para portão 50,00 150,00
1.00 SUPORTE FIXO PRETO 100,00 100,00
1.00 CONTROLE UNIVERSAL 60,00 60,00
35.00 CABO COAXIAL 67% 5,00 175,00
1.00 CABO HDMI 45,00 45,00
1.00 CONVERSOR 250,00 250,00
3.00 BATERIA 12V 23A Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS 10,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2025 Controle remoto para portão SUPORTE FIXO PRETO CONTROLE UNIVERSAL CABO COAXIAL 67% CABO HDMI CONVERSOR BATERIA 12V 23A Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS 810,00
TOTAL 810,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 810,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.