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Exercício: 2025
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5413	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	FITA DUREX LARGA	6,95	34,75
1.00	Tesoura de aço 25cm - Tesoura de aço 25cm	23,90	23,90
1.00	Tesoura grande	32,95	32,95
4.00	MASSA DE MODELAR, 12 CORES 180 GR	6,95	27,80
2.00	Tinta guache	5,95	11,90
1.00	FOLHA OFICIO A3 420X297 MM , PACOTES COM 500 FOLHAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO CMAEE BEM ME QUER.	87,00	87,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	FITA DUREX LARGA Tesoura de aço 25cm - Tesoura de aço 25cm Tesoura grande MASSA DE MODELAR, 12 CORES 180 GR Tinta guache FOLHA OFICIO A3 420X297 MM , PACOTES COM 500 FOLHAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO CMAEE BEM ME QUER.	218,30
09/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/6911;		218,30
15/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5413/2025 Neila Martinelli Dalla Nora - 897			218,30
TOTAL		218,30	218,30	218,30
SALDO A PAGAR				0,00