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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5413	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	FITA DUREX LARGA	6,95	34,75
1.00	Tesoura de aço 25cm - Tesoura de aço 25cm	23,90	23,90
1.00	Tesoura grande	32,95	32,95
4.00	MASSA DE MODELAR, 12 CORES 180 GR	6,95	27,80
2.00	Tinta guache	5,95	11,90
1.00	FOLHA OFICIO A3 420X297 MM , PACOTES COM 500 FOLHAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO CMAEE BEM ME QUER.	87,00	87,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	FITA DUREX LARGA Tesoura de aço 25cm - Tesoura de aço 25cm Tesoura grande MASSA DE MODELAR, 12 CORES 180 GR Tinta guache FOLHA OFICIO A3 420X297 MM , PACOTES COM 500 FOLHAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO CMAEE BEM ME QUER.	218,30
TOTAL		218,30	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				218,30

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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