Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5415 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARRUELA GALVANIZADA 3/4 POL |
1,70 |
1,70 |
| 1.00 |
BUCHA GALVANIZADA 3/4 POL |
2,92 |
2,92 |
| 2.00 |
CONECTOR |
14,73 |
29,46 |
| 1.00 |
COLA SILICONE
Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS |
7,47 |
7,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
ARRUELA GALVANIZADA 3/4 POL BUCHA GALVANIZADA 3/4 POL CONECTOR COLA SILICONE
Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS |
41,55 |
|
|
| TOTAL |
41,55 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
41,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
