Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5423 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
0LEO 15W40 INCOL MOTOR |
540,00 |
1.620,00 |
| 2.00 |
BD ÓLEO HIDRÁULICO ATF
Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155 E PATROLA 158 |
380,00 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
0LEO 15W40 INCOL MOTOR BD ÓLEO HIDRÁULICO ATF
Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155 E PATROLA 158 |
2.380,00 |
|
|
| 10/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008192; |
|
2.380,00 |
|
| 16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5423/2025
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
|
|
2.374,29 |
| 16/07/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5423/2025 |
|
|
5,71 |
| TOTAL |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
16/07/2025 |
5,71 |
5957/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,71 |
|
|
