| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 5424 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.01.00.00.00 - MEDICAMENTOS/MAT. FARMACOLOGICO E ODONTOLOGICO(FARMÁCIA ESTOQUE SAÚDE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | 4-FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XXG Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE ESPECIAL, RV DISPONIVEL 500 | 69,99 | 419,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 4-FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XXG Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE ESPECIAL, RV DISPONIVEL 500 | 419,94 | ||
| 14/07/2025 | Conforme DANFE Nº 077/001473; | 419,94 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5424/2025 Comercio de Medicamentos Brair Ltda - 28168 | 419,94 | ||
| TOTAL | 419,94 | 419,94 | 419,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
