Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5427 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BLOCO RECEITUÁRIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO SIMPLES PARA O CRAS |
35,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
BLOCO RECEITUÁRIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO SIMPLES PARA O CRAS |
350,00 |
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| 10/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/6216; |
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350,00 |
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| 15/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
